Contrato federal · Empenho 2025NE000551 · Comprasnet Contratos
PROT.:110203(1.489,96) INSITUTO DE HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO 0276182
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.146.736/0001-97) para: prot.:110203(1.489,96) insituto de história e ciências sociais conforme autorização 0276182. Valor global contratado: R$ 1.489,96. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.146.736/0001-97
- Processooficial
- 23852.006962/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.489,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.489,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCartucho Toner - cor: preto, referência cartucho: tl-5130t, referência impressora: impressora: pantum bm5130fdw, tipo cartucho: original | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
| ENGRENAGEMEngrenagem - aplicação: encartuchadora promatic p91 | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
| CARTUCHO TONERCartucho Toner - cor: preto, referência cartucho: tl-5130t, referência impressora: impressora: pantum bm5130fdw, tipo cartucho: original | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| ADAPTADORAdaptador - conexão: vga macho x hdmi femea, aplicação: equipamentos eletrônicos | 2 | R$ 29,98 | R$ 59,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.489,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.489,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000551 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.489,96 · a liquidar R$ 1.489,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 708 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.489,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000551 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000551 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.006962/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.489,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809189
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.