Contrato federal · Contrato 08584/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS DISCENTES DOS CURSOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 63.781.168 KEILA CRISTINA TAMURA MACERA (CNPJ 63.781.168/0001-00) para: aquisição de gêneros de alimentação, para suprir as necessidades alimentares dos discentes dos cursos integrados ao ensino médio do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo (ifsp) – câmpus preside…. Valor global contratado: R$ 7.478,50. Vigência de 12/02/2026 a 12/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- 63.781.168 KEILA CRISTINA TAMURA MACERACNPJ 63.781.168/0001-00
- Processooficial
- 23440.001666/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90122/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.478,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.478,50
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 12/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSINHA, NATURAL, CORTADA, HIGIENIZADAVERDURA IN NATURA, TIPO SALSINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CORTADA,HIGIENIZADA | 150 | R$ 4,99 | R$ 748,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 200 | R$ 5,99 | R$ 1.198,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 3,68 | R$ 552,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 1.000 | R$ 4,98 | R$ 4.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.478,50
- A liquidarcalculado
- R$ 391,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.086,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 11/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.478,50 · a liquidar R$ 391,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.086,65
Faturas
- 290910001 · emitida 29/09/2026 · PendenteR$ 743,18
- 10910001 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 751,50
- 30810001 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,68
- 30710001 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,82
- 30610001 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,38
- 40510001 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 830,76
- 80410001 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,35
- 260.210.001 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809212
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.