Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDAS DA ESCOLA. OBSERVAÇÃO: OS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DEVERÃO SER EM TECIDO NA COR VINHO.
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: aquisição de cadeiras para atender demandas da escola. observação: os estofados das cadeiras deverão ser em tecido na cor vinho.. Valor global contratado: R$ 3.248,88. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG 153277
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23072.269447/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.248,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.248,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 6 | R$ 541,48 | R$ 3.248,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.248,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.248,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.248,88 · a liquidar R$ 3.248,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1231 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.248,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269447/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.248,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809226
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.