Contrato federal · Empenho 2025NE003577 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: ACE SEI:23106.107300/2025-01 ATT: MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES SILVA 2025ND000000 MEMO.086/2025/ACE PROT:110141{SM3884/2025(1540,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3884/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: c. custo: ace sei:23106.107300/2025-01 att: marcus vinícius gonçalves silva 2025nd000000 memo.086/2025/ace prot:110141{sm3884/2025(1540,00)} material de permanente - pedido:3884/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em geral…. Valor global contratado: R$ 1.540,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 23106.107300/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALCÃO ATENDIMENTOBALCÃO ATENDIMENTO, MATERIAL ESTRUTURA MDP 25MM, MATERIAL CORPO MADEIRA MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO., LARGURA 1750 MM, PROFUNDIDADE 1100 MM, ALTURA 1750 M… | 1 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003577 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 1.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2984 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003577 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.107300/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809282
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.