Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TE…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA. (CNPJ 50.472.353/0001-62) para: contratação de serviços comuns de fornecimento e instalação de móveis planejados para atender às necessidades das unidades do ministério da saúde, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 383.550,00. Vigência de 12/02/2026 a 12/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.CNPJ 50.472.353/0001-62
- Processooficial
- 25000.026684/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 383.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 383.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 3 | R$ 1.450,00 | R$ 4.350,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 158 | R$ 2.400,00 | R$ 379.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 383.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 06/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 383.550,00 · a liquidar R$ 383.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809297
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.