Contrato federal · Empenho 2025NE001780 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou ANIKA'S EXPORTS, IMPORTS E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 29.902.584/0001-72) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 4.797,70. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- ANIKA'S EXPORTS, IMPORTS E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 29.902.584/0001-72
- Processooficial
- 23114.914193/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.797,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.797,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8,NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PES… | 180 | R$ 8,10 | R$ 1.458,00 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 30 | R$ 5,39 | R$ 161,70 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,,COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DEGORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTR… | 200 | R$ 15,89 | R$ 3.178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.797,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.797,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001780 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.797,70 · a liquidar R$ 4.797,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.797,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001780 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914193/2025-62
valor global após o termo: R$ 4.797,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809334
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.