Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDOS 49414194 E 49414040, DODS 585-RCA E 567-IQA, 21181.001622/2023-49
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: atender despesas com pedidos 49414194 e 49414040, dods 585-rca e 567-iqa, 21181.001622/2023-49. Valor global contratado: R$ 7.630,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 21181.001622/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAENZIMA, TIPO* BETA GLUCURONIDASE (TIPO HP-2), ASPECTO FÍSICO* EM SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* DE HELIX POMATIA, CONCENTRAÇÃO* MÍNIMO DE 100.000 U/ML | 2 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 10 | R$ 583,00 | R$ 5.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.630,00 · a liquidar R$ 7.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13238 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000737 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000737 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001622/2023-49
valor global após o termo: R$ 7.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.