Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESSO Nº 23745.002859/2025-10, MODALIDADE: PE 90021/ 2024 / UASG 731040.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou FOX ELETRONICA LTDA (CNPJ 19.721.072/0001-56) para: atender despesa com aquisicao de cameras de seguranca, conforme processo nº 23745.002859/2025-10, modalidade: pe 90021/ 2024 / uasg 731040.. Valor global contratado: R$ 4.176,15. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- FOX ELETRONICA LTDACNPJ 19.721.072/0001-56
- Processooficial
- 23745.002859/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.176,15
- Valor globaloficial
- R$ 4.176,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DE FRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 15 | R$ 278,41 | R$ 4.176,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.176,15
- A liquidarcalculado
- R$ 4.176,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.176,15 · a liquidar R$ 4.176,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1256 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.176,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.002859/2025-1
valor global após o termo: R$ 4.176,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809443
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.