Contrato federal · Empenho 2026NE000317 · Comprasnet Contratos
ATA RP 09/26
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 59.026.030/0001-10) para: ata rp 09/26. Valor global contratado: R$ 3.219,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 59.026.030/0001-10
- Processooficial
- 00059.000172/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORO ALVEJANTECLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO MANCHAS, FINALIDADE ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ROUPAS | 40 | R$ 14,15 | R$ 566,00 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO,, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO | 40 | R$ 19,72 | R$ 788,80 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MATÉRIA ATIVA NÃO IÔNICA: LAURIL ETER SULFATO DE, FINALIDADE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO VIDROS, FÓMICAS, ALUMÍNIOS, ETC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVER GO… | 60 | R$ 8,98 | R$ 538,80 |
| GOMA DE ROUPAGOMA DE ROUPA, TIPO LÍQUIDO, APLICAçãO TECIDOS | 30 | R$ 44,18 | R$ 1.325,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.219,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000317 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.219,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.219,00
Faturas
- 170 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000317 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000172/2026-55
valor global após o termo: R$ 3.219,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.