Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS EPSON E LEXMARK
ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.579.314/0001-23) para: cartuchos para impressoras epson e lexmark. Valor global contratado: R$ 13.614,20. Vigência de 28/01/2026 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR 180184
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.579.314/0001-23
- Processooficial
- 20251302155
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.614,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.614,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 224,00 | R$ 2.240,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 224,00 | R$ 2.240,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 224,00 | R$ 2.240,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 224,00 | R$ 2.240,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 50 | R$ 53,30 | R$ 2.665,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 7 | R$ 13,90 | R$ 97,30 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 7 | R$ 13,90 | R$ 97,30 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 7 | R$ 13,90 | R$ 97,30 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 7 | R$ 13,90 | R$ 97,30 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251302155
valor global após o termo: R$ 13.614,20 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809482
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.