Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC -ACCESS POINT PARA O CAMPUS ITABAIANA. PREGÃO 90018/2025. UASG 120628. PROCESSO 23798.001260.2025…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: emissão de nota de empenho para atender demanda de aquisição de equipamento de tic -access point para o campus itabaiana. pregão 90018/2025. uasg 120628. processo 23798.001260.2025-35. exercício 2025.. Valor global contratado: R$ 35.976,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23798.001260.2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, TIPO WI-FI 6 CORPORATIVO 4X4 MIMO, PADRÃO WIFI802.11A/B/ G;WIFI 4/WIFI 5/WIFI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAçãO POE+POE PASSIVO(48V);COM INJETOR POE4 8, FREQUENCIA NOMINAL 2.4 E… | 12 | R$ 2.998,00 | R$ 35.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.976,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.976,00 · a liquidar R$ 35.976,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 2690 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.001260.2025-35
valor global após o termo: R$ 35.976,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.