Contrato federal · Empenho 2025NE001998 · Comprasnet Contratos
REQ. 3063/2025 - REITORIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: req. 3063/2025 - reitoria.. Valor global contratado: R$ 21.320,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
- Processooficial
- 23090.023632/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL CARTAO SUPREMO, COMPRIMENTO 250 MM, LARGURA 110 MM, COR CONFORME MODELO DO ORGAO, TIPO ALÇA VAZADA COM RECORTE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VINCOS E DOBRAS, CORTE ESPECIA… | 3.900 | R$ 2,80 | R$ 10.920,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL CARTAO SUPREMO, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 110 MM, COR CONFORME MODELO DO ORGAO, TIPO ALÇA VAZADA COM RECORTE SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VINCOS E DOBRAS, CORTE ESPECIA… | 4.000 | R$ 2,60 | R$ 10.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001998 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.320,00 · a liquidar R$ 21.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1085 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
- 1086 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001998 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001998 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.023632/2025-41
valor global após o termo: R$ 21.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809552
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.