Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL CAMINHÃO FORD/CARGO 816 S, 2017/2018, PLACA FOL-3309.
ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou REVAL PNEUS LTDA (CNPJ 53.459.681/0001-17) para: serviço de manutenção em veículo oficial caminhão ford/cargo 816 s, 2017/2018, placa fol-3309.. Valor global contratado: R$ 4.448,92. Vigência de 10/02/2026 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE 380188
- Local da unidadeoficial
- TAUBATÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3554102
- Fornecedoroficial
- REVAL PNEUS LTDACNPJ 53.459.681/0001-17
- Processooficial
- 006.00054060/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.448,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.448,92
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMBOR FREIO | 1 | R$ 222,80 | R$ 222,80 |
| ROLAMENTO | 1 | R$ 123,90 | R$ 123,90 |
| REBITE POP | 60 | R$ 1,70 | R$ 102,00 |
| LONA FREIO | 1 | R$ 274,20 | R$ 274,20 |
| MOLA VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 7,20 | R$ 7,20 |
| EIXO TRANSMISSAO - VEICULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 1.131,00 | R$ 1.131,00 |
| TRAVA SEMI-EIXO | 1 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| RETENTOR RODA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 87,60 | R$ 87,60 |
| ROLAMENTO | 1 | R$ 155,30 | R$ 155,30 |
| SAPATA LONA FREIO | 1 | R$ 227,50 | R$ 227,50 |
| PORCA FREIO ESTACIONAMENTO | 2 | R$ 37,50 | R$ 75,00 |
| BICO PNEU SEM CÂMARA | 1 | R$ 13,80 | R$ 13,80 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 3 | R$ 62,54 | R$ 187,62 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE ELÉTRICA | 1 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00054060/2026-21
valor global após o termo: R$ 4.448,92 · vigência até 13/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809559
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.