Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES E VISITANTES NA SEDE, DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE – DSEI/ALSE,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GSA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.207.023/0001-51) para: aquisição de café e copos descartáveis destinados a atender a demanda dos servidores e visitantes na sede, do distrito sanitário especial indígena de alagoas e sergipe – dsei/alse, casai e seus polos base, durante o perí…. Valor global contratado: R$ 283,00. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GSA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.207.023/0001-51
- Processooficial
- 25034.000485/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,00
- Valor globaloficial
- R$ 283,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 200, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco | 200 | R$ 5,66 | R$ 1.132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.264,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.264,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000485/2025-31
valor global após o termo: R$ 283,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.