Contrato federal · Empenho 2025NE001141 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1247/2025, REQUISIÇÃO 1629/2025. PROCESSO SEI 23064.039324/2025-55. RECURSO PROAPINHO.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: atendimento de despesas referente a aquisição de material laboratorial. conforme solicitação 1247/2025, requisição 1629/2025. processo sei 23064.039324/2025-55. recurso proapinho.. Valor global contratado: R$ 650,08. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23064.039324/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,08
- Valor globaloficial
- R$ 650,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, COMPRIMENTO 300 MM, DIÂMETRO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA DE TEFLON | 8 | R$ 81,26 | R$ 650,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,08
- A liquidarcalculado
- R$ 650,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001141 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,08 · a liquidar R$ 650,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 551 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 650,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001141 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039324/2025-55
valor global após o termo: R$ 650,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.