Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPARO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS ALDEIAS, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR O…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de componentes sistemas de abastecimento de água - saa para atender às necessidades de reparo nas redes de distribuição de água das aldeias, com o objetivo de aprimorar os sistemas de abastecimento de água sob…. Valor global contratado: R$ 18.780,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 25034.000114/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUAEQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, MATERIAL PLÁSTICO, VAZÃO 8,5 M3/ H, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 20 MCA, APLICAçãO TRATAMENTO DE ÁGUA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TABLETES DE 200 G | 60 | R$ 313,00 | R$ 18.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.780,00
Faturas
- 10438 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000114/2025-50
valor global após o termo: R$ 18.780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809587
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.