Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALAGOAS/SERGIPE. ARP 02/20…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 40.455.009/0001-01) para: aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da atencao primaria das unidades basicas de saude indigena do distrito sanitario especial indigena alagoas/sergipe. arp 02/2025. pregao 90019/2024.. Valor global contratado: R$ 4.734,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ALMEIDA FARMACEUTICA LTDACNPJ 40.455.009/0001-01
- Processooficial
- 25034.000497/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.734,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.734,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRADIOLESTRADIOL, APRESENTAÇÃO VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, DOSAGEM 5MG + 50MG/1ML, USO INJETÁVEL | 300 | R$ 15,78 | R$ 4.734,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.734,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.734,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.734,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.734,00
Faturas
- 000003187 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.734,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000497/2024-85
valor global após o termo: R$ 4.734,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.