Contrato federal · Empenho 2025NE003463 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO STEPONE S/N: 272005440. TOMBAMENTO 2019014949. PRAZO DE ENTREGA DE 30 D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0002-35) para: empenho para custear aquisição de peças para manutenção corretiva e calibração de equipamento de laboratório stepone s/n: 272005440. tombamento 2019014949. prazo de entrega de 30 dias. minuta 738/2025. in 804/2025. rec.…. Valor global contratado: R$ 11.335,24. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0002-35
- Processooficial
- 23073.077412/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00804/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.335,24
- Valor globaloficial
- R$ 11.335,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPLAY TIPO LCDDisplay Tipo Lcd - referência: mercato, modelo: mdr, aplicação: controle de sala de reunião, tipo: digital, material: cristal, cor: verde | 1 | R$ 7.395,47 | R$ 7.395,47 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - tipo: cc, tensão alimentação: 190/240, tensão saída: 40, corrente saída: 125, frequência nominal: 50/60, potência nominal: 5, características adicionais 1: número de saídas: 1 outp… | 1 | R$ 3.939,77 | R$ 3.939,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.335,24
- A liquidarcalculado
- R$ 11.335,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003463 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.335,24 · a liquidar R$ 11.335,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88217 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.335,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003463 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.077412/2025-46
valor global após o termo: R$ 11.335,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809658
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.