Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO DESPACHO 2184348 E RETIFICAÇÃO NO DESPACHO 2194727. PREGÃO Nº 9000…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: atender às despesas com a aquisição de material de construção/manutenção conforme memória de cálculo constante no despacho 2184348 e retificação no despacho 2194727. pregão nº 90005/2025 (uasg 158465), ata 36/2025. proce…. Valor global contratado: R$ 431,29. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23358.025427/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,29
- Valor globaloficial
- R$ 431,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ , TIPO CONTATO NF2, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W | 3 | R$ 35,08 | R$ 105,24 |
| GLOBO DE LUMINARIAGLOBO DE LUMINARIA, MATERIAL GLOBO VIDRO, TIPO REDONDO, QUANTIDADE LÂMPADA 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLARINHO, TAMANHO BOCA 15 CM, DIÂMETRO 30 CM | 5 | R$ 65,21 | R$ 326,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,29
- A liquidarcalculado
- R$ 431,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,29 · a liquidar R$ 431,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4872 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 431,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.025427/2025-54
valor global após o termo: R$ 431,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809666
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.