Contrato federal · Empenho 2025NE003741 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2961. PR 9…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINS (CNPJ 51.157.813/0001-20) para: empenho para custear aquisição de material de expediente diverso visando as necessidades da escola de aplicação. via agenda de compras. prazo de entrega de 20 dias. req. 2961. pr 90018/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.180,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINSCNPJ 51.157.813/0001-20
- Processooficial
- 23073.082112/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 335 X 230 MM, COR PARDA, GRAMATURA 110 G/M2 | 2.000 | R$ 0,59 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003741 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 1.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4017012 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003741 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082112/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.