Contrato federal · Empenho 2025NE003742 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 3021. PR 9001…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINS (CNPJ 51.157.813/0001-20) para: empenho para custear aquisição de material de expediente visando as necessidades da escola de teatro e dança. via agenda de compras. prazo de entrega de 20 dias. req. 3021. pr 90018/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 236,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINSCNPJ 51.157.813/0001-20
- Processooficial
- 23073.082112/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,00
- Valor globaloficial
- R$ 236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 335 X 230 MM, COR PARDA, GRAMATURA 110 G/M2 | 400 | R$ 0,59 | R$ 236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 236,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003742 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 236,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3991875 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003742 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082112/2025-89
valor global após o termo: R$ 236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.