Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
PROT.:1522(4530,00){RE 27/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - UFJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0506664.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 19.367.167/0001-13) para: prot.:1522(4530,00){re 27/2025:}$ - instituto de ciencias da saude - ufj conforme autorização sor n 0506664.. Valor global contratado: R$ 4.530,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 19.367.167/0001-13
- Processooficial
- 23854.006618/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAMÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA - ADICIONAL: CARVÃO ATIVADO, ADICIONAL 2: S/ VÁLVULA, CLASSE: PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, COMPONENTE: CLIPE NASAL, COR: C/ COR, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, FILTRO: EFICIÊ… | 3.000 | R$ 1,51 | R$ 4.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.530,00 · a liquidar R$ 4.530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1584 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006618/2025-02
valor global após o termo: R$ 4.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809759
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.