Contrato federal · Empenho 2025NE000861 · Comprasnet Contratos
(2025RE000070) PROC LICIT 23205.025446/2025-11 DISPENSA DE LICITACAO Nº.: 19/2025 OBJETO: AQUISICAO DOS ITENS QUE RESTARAM DESERTOS E FRACASSADOS DO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 9001…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 22.410.778 BERENICE DE FATIMA SANTOS DE FREITAS (CNPJ 22.410.778/0001-01) para: (2025re000070) proc licit 23205.025446/2025-11 dispensa de licitacao nº.: 19/2025 objeto: aquisicao dos itens que restaram desertos e fracassados do pregao eletronico (srp) nº 90011/2025 que visa a aquisicao de materiais…. Valor global contratado: R$ 1.319,80. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 22.410.778 BERENICE DE FATIMA SANTOS DE FREITASCNPJ 22.410.778/0001-01
- Processooficial
- 23205.027944/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.319,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.319,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLANTA ORNAMENTALaltura vaso: 50, características adicionais: vaso em cone, cor: marrom, diâmetro base vaso: 16 x 16, diâmetro boca vaso: 27 x 27, espécie: yucca, material do vaso: mdf, tipo: artificial | 2 | R$ 659,90 | R$ 1.319,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.319,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.319,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000861 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.319,80 · a liquidar R$ 1.319,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65136548 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.319,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000861 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.027944/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.319,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.