Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS SOB DEMANDA - BOTINA DE SEGURANÇA.

Name: Contrato 2025NE000332 — CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou NACIONAL SAFETY DISTRIBUIDORA DE HIGIENE, LIMPEZA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 24.402.903/0001-67) para: aquisição de epis diversos sob demanda - botina de segurança.. Valor global contratado: R$ 4.465,50. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
Unidade (UASG)oficial: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: NACIONAL SAFETY DISTRIBUIDORA DE HIGIENE, LIMPEZA E SEGURANCA LTDACNPJ 24.402.903/0001-67
Processooficial: 01213.009728/2025-21
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90033/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.465,50
Valor globaloficial: R$ 4.465,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/12/2025
Vigênciaoficial: 18/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL MICROFIBRA, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI- DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO EM VELCRO, BIQUEIRA DE COMPOSITE, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA	50	R$ 89,31	R$ 4.465,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.465,50
A liquidarcalculado: R$ 4.465,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000332 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.465,50 · a liquidar R$ 4.465,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

8214 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.465,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000332 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.009728/2025-21
valor global após o termo: R$ 4.465,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorNACIONAL SAFETY DISTRIBUIDORA DE HIGIENE, LIMPEZA E SEGURANCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 809829
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.