Contrato federal · Empenho 2025NE001094 · Comprasnet Contratos
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE. DESPACHO Nº 130/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 1247/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.841.288/0001-88) para: para contratação de serviço de locação de equipamentos de rede. despacho nº 130/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 1247/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.004787.2025-08. ifmt/campus s…. Valor global contratado: R$ 6.906,93. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 04.841.288/0001-88
- Processooficial
- 23188.004787.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00323/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.906,93
- Valor globaloficial
- R$ 6.906,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESLOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - Serviço de Aluguel de 17 Pontos de Acesso (Access Points) corporativos indoor sem fio (Wi-Fi) | 140.095 | R$ 4.930,05 | R$ 6.906,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.906,76
- A liquidarcalculado
- R$ 6.906,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001094 · 16/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.906,76 · a liquidar R$ 6.906,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2364 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001094 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.004787.2025-08
valor global após o termo: R$ 6.906,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809860
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.