Contrato federal · Contrato 00093/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ICELTEC LTDA (CNPJ 71.403.927/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de material laboratorial, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 25.460,72. Vigência de 13/02/2026 a 13/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ICELTEC LTDACNPJ 71.403.927/0001-10
- Processooficial
- 23537.000858/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.460,72
- Valor globaloficial
- R$ 25.460,72
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 13/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO:GENTAMICINA, DOSAGEM:500 MCG | 70 | R$ 349,25 | R$ 24.447,50 |
| ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO:GENTAMICINA, DOSAGEM:500 MCG | 12 | R$ 14,94 | R$ 179,28 |
| ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO:GENTAMICINA, DOSAGEM:500 MCG | 18 | R$ 16,45 | R$ 296,10 |
| ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO:GENTAMICINA, DOSAGEM:500 MCG | 36 | R$ 14,94 | R$ 537,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.853,93
- A liquidarcalculado
- R$ 3.492,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.361,43
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000820 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,28
- 2026NE000815 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.032,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.032,75
- 2026NE002287 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002290 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,40
- 2026NE005964 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.492,50 · a liquidar R$ 3.492,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809873
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.