Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90032/2025-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 68/2025-GDGSA E DESPACH…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: empenho referente aquisição de serviços gráficos para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90032/2025-uasg158127. conforme memorando 68/2025-gdgsa e despacho dad-sa - processo 23241.004648/2025-84…. Valor global contratado: R$ 5.143,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
- Processooficial
- 23241.004648/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.143,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.143,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML | 150 | R$ 24,00 | R$ 3.600,00 |
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9,50 CM, DIÂMETRO 8 CM, TIPO USO ALIMENTOS LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 150 | R$ 10,29 | R$ 1.543,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.143,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.143,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.143,50 · a liquidar R$ 5.143,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 523 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.143,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004648/2025-84
valor global após o termo: R$ 5.143,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.