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Contrato federal · Empenho 2023NE000065 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADM GERAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 26/2022 - UASG 158009, SEI 23411.008709/2023-11.

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a adm geral do campus curitiba, pe 26/2022 - uasg 158009, sei 23411.008709/2023-11.. Valor global contratado: R$ 294,25. Vigência de 10/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
Processooficial
23411.007492/2021-61
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00026/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 294,25
Valor globaloficial
R$ 294,25
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/05/2023
Publicaçãooficial
10/05/2023
Vigênciaoficial
10/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 360R$ 0,00R$ 0,00
PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 15 X 210R$ 0,00R$ 0,00
MASSA VEDAÇÃOMASSA VEDAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA EPÓXI, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUBAQUÁTICA/FRESTAS E TRINCAS0R$ 0,00R$ 0,00
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIABUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 75 X 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDUÇÃO CURTA/BOLSA SOLDÁVEL0R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 0,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000065 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000065 · 10/05/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007492/2021-61

    valor global após o termo: R$ 294,25 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 809965
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 07:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.