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Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES, CURSO DE AUDIO E VIDEO E SECRETARIA A CADEMICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 30/2022 - UASG 158009,…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de edificações, curso de audio e video e secretaria a cademica do campus curitiba, pe 30/2022 - uasg 158009, sei 23411.008789/2023-13.. Valor global contratado: R$ 5.285,04. Vigência de 15/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
Processooficial
23411.005526/2022-63
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00030/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.285,04
Valor globaloficial
R$ 5.285,04
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/05/2023
Publicaçãooficial
15/05/2023
Vigênciaoficial
15/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO SUSPENSA PENDULAR, LARGURA 240 MM, ALTURA 360 MM, GRAMATURA 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CONFORME MODELO DO ÓRGÃO1.000R$ 4,93R$ 4.930,00
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL FILME ACETATO "E", TIPO MÁGICA, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 33 M4R$ 44,32R$ 177,28
ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FUROS, TIPO SACO, GRAMATURA 0,15 G/M2, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE4R$ 44,44R$ 177,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.285,04
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 5.285,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000080 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.285,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.285,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000080 · 15/05/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005526/2022-63

    valor global após o termo: R$ 5.285,04 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 809975
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 15:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.