Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CURSOS DE CURSOS DE ELETRÔNICA, ELETROMECÂNICA E ELETROTÉCNICA DO CAMPUS CURITIBA., PE 16/2022 - UASG 158009, SEI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO (CNPJ 10.376.569/0001-00) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para os cursos de cursos de eletrônica, eletromecânica e eletrotécnica do campus curitiba., pe 16/2022 - uasg 158009, sei 23411.018684/2022-83.. Valor global contratado: R$ 21.450,00. Vigência de 01/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAOCNPJ 10.376.569/0001-00
- Processooficial
- 23411.001691/2022+-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE DE ALIMENTAÇÃO CC SIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (50/60 HZ). TEMPERAT URA E UMIDADE: OPERAÇÃO: DE 0° A 40° C, MENOS QUE 90% RH. ARMAZENAMENTO: DE -1 0° A 70° C, MENOS QUE 70% RH. COEFICIENTE… | 15 | R$ 1.430,00 | R$ 21.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 01/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 01/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001691/2022+-4
valor global após o termo: R$ 21.450,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809986
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.