Contrato federal · Empenho 2023NE000185 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA. PE 08/2023 - UASG 158009, SEI 23411.015030/2023-89.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de edificações do campus curitiba. pe 08/2023 - uasg 158009, sei 23411.015030/2023-89.. Valor global contratado: R$ 281,30. Vigência de 04/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23411.005550/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,30
- Valor globaloficial
- R$ 281,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA PINTURABANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM | 10 | R$ 6,35 | R$ 63,50 |
| MASSEIRA PARA ARGAMASSAMASSEIRA PARA ARGAMASSA, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 550 MM, LARGURA 380 MM, ALTURA 140 MM, APLICAÇÃO MISTURA MATERIAL CONSTRUÇÃO | 20 | R$ 10,89 | R$ 217,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 281,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000185 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 281,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000185 · 04/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01
valor global após o termo: R$ 281,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810034
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.