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Contrato federal · Empenho 2023NE000199 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIM ENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE ELETRONICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 37/2023 - UASG 158009, SEI 23411.014980/2…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 43.098.231/0001-92) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendim ento das necessidades do curso de eletronica do campus curitiba, pe 37/2023 - uasg 158009, sei 23411.014980/2023-96.. Valor global contratado: R$ 39,40. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 43.098.231/0001-92
Processooficial
23411.005550/2022-01
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00037/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 39,40
Valor globaloficial
R$ 39,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/09/2023
Publicaçãooficial
05/09/2023
Vigênciaoficial
05/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ESPELHO TOMADAESPELHO TOMADA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 POSTOS SEPARADOS, TAMANHO 4 X 2 POL5R$ 7,88R$ 39,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 39,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 39,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000199 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000199 · 05/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01

    valor global após o termo: R$ 39,40 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 810046
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 04:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.