Contrato federal · Empenho 2023NE000236 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA, PE 11/2023 - UASG 158009, SEI 23 411.016886/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades do centro de referência de ponta grossa, pe 11/2023 - uasg 158009, sei 23 411.016886/2023-71, emenda 2847.0003 - sandro alex.. Valor global contratado: R$ 1.520,00. Vigência de 02/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.002100/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, MATERIAL ACRÍLICO, QUANTIDADE COM 20 PEÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145X100MM., CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTÉM OS POLIEDROS CONVEX… | 1 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000236 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000236 · 02/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002100/2023-39
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810065
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.