Contrato federal · Empenho 2023NE000252 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO PARA CR PONTA GROSSA, PE 03/2022 - UASG 160078, SEI 23411.017021/2023-22, EMENDA 2847.0003 - SANDRO ALEX
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: para atender despesa com aquisicao de materia de consumo para cr ponta grossa, pe 03/2022 - uasg 160078, sei 23411.017021/2023-22, emenda 2847.0003 - sandro alex. Valor global contratado: R$ 5.364,00. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23411.017021/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO | 18 | R$ 298,00 | R$ 5.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000252 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000252 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017021/2023-22
valor global após o termo: R$ 5.364,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810074
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.