Contrato federal · Empenho 2023NE000273 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEÇÃO DE TIC DO CAMPUS CURITIBA, PE 53/2022 - UASG 158009, SEI 23411.019109/2023-89.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PAGNAN & BACHES LTDA (CNPJ 20.953.739/0001-25) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para a seção de tic do campus curitiba, pe 53/2022 - uasg 158009, sei 23411.019109/2023-89.. Valor global contratado: R$ 3.333,33. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PAGNAN & BACHES LTDACNPJ 20.953.739/0001-25
- Processooficial
- 23411.005547/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.333,33
- Valor globaloficial
- R$ 3.333,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO GRAVADORAPARELHO GRAVADOR, FORMATO GRAVAÇÃO DVD-R/ DVD-RAM/ DVD/ CD/ CD-R/ MP3, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE 4,7/ 9,4 GB, MÍDIA DVD-R/ DVD-RAM, ENTRADA VÍDEO FIREWERE/ SVHS, SAÍDA VÍDEO FIREWERE/… | 1 | R$ 3.333,33 | R$ 3.333,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.333,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.333,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000273 · 25/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.333,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.333,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000273 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005547/2022-89
valor global após o termo: R$ 3.333,33 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.