Contrato federal · Empenho 2023NE000276 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DO CURSO DE AUDIO E VIDEO / SEÇÃO DE TIC DO CAMPUS CURITIBA, PE 53/2022 - UASG 158009, SEI 23411.019060/2023-64
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para do curso de audio e video / seção de tic do campus curitiba, pe 53/2022 - uasg 158009, sei 23411.019060/2023-64. Valor global contratado: R$ 5.275,00. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23411.005547/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO/ RÍGIDO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP… | 5 | R$ 675,00 | R$ 3.375,00 |
| BATERIA FILMADORABATERIA FILMADORA, TIPO FILMADORA PANASONIC, CAPACIDADE 23 AH, TENSÃO 12 V, TAMANHO GRANDE | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000276 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000276 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005547/2022-89
valor global após o termo: R$ 5.275,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.