Contrato federal · Empenho 2023NE000397 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPACO SAUDE E CURSO DE SAUDE BUCAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 27/2023 - UASG 158009 , SEI 23411.023940/2023-35.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.831.246/0001-85) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o espaco saude e curso de saude bucal do campus curitiba, pe 27/2023 - uasg 158009 , sei 23411.023940/2023-35.. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.831.246/0001-85
- Processooficial
- 23411.005289/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, COR VERMELHA, LARGURA 30,50 CM, ALTURA 61 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, ESPESSURA 70 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSI… | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000397 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000397 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005289/2023-11
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810165
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.