Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSOS DE ELETRONICA 2 DO CAMPUS CURITIOBA, PE 19/2023 - UASG 158009, SEI23411.009087/2024-20.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO (CNPJ 10.376.569/0001-00) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o cursos de eletronica 2 do campus curitioba, pe 19/2023 - uasg 158009, sei23411.009087/2024-20.. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAOCNPJ 10.376.569/0001-00
- Processooficial
- 23411.005260/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR FORMA DE ONDAGERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1 HZ A 10 MHZ, TENSÃO SAÍDA 0 A 10 V, FUNÇÕES SENOIDE, QUADRADA E TRIANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA NÍVEL TTL | 2 | R$ 2.100,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 04/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005260/2023-30
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.