Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
PARA ATENEDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EVENTOS DO CAMPUS CURITIBA, PE 16/2023 - USG 158009, SEI 23411.009629/2024-64
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: para ateneder despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de eventos do campus curitiba, pe 16/2023 - usg 158009, sei 23411.009629/2024-64. Valor global contratado: R$ 336,40. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23411.002623/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,40
- Valor globaloficial
- R$ 336,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 73 L, COR MARROM, ALTURA 73 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO TEXTURIZADO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM | 2 | R$ 168,20 | R$ 336,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 336,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 336,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002623/2023-85
valor global após o termo: R$ 336,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810253
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.