Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA O IFMA CAMPUS ACAILANDIA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.051328.2025-43 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149/20…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: nota de empenho para atender despesa com aquisicao de ar condicionados para o ifma campus acailandia, conforme processo nº 23249.051328.2025-43 e ata de registro de preço nº 149/2025.. Valor global contratado: R$ 72.193,70. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23249.051328.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.193,70
- Valor globaloficial
- R$ 72.193,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 30 | R$ 1.718,93 | R$ 51.567,90 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 13 | R$ 1.586,60 | R$ 20.625,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.193,70
- A liquidarcalculado
- R$ 72.193,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.193,70 · a liquidar R$ 72.193,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88199 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.193,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.051328.2025-43
valor global após o termo: R$ 72.193,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.