Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DESTINADOS À REFORMA, CORREÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DO IFMT CAMPUS CÁCERES PROF. OLEGÁRIO BALDO, CONFORME PROCESSO Nº 23191.00…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou J CASSOL SEMENTES LTDA (CNPJ 60.626.704/0001-04) para: empenho para aquisição de insumos agropecuários destinados à reforma, correção e implantação de pastagens do ifmt campus cáceres prof. olegário baldo, conforme processo nº 23191.001175.2025-04.. Valor global contratado: R$ 10.482,39. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- J CASSOL SEMENTES LTDACNPJ 60.626.704/0001-04
- Processooficial
- 23191.001175.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.482,39
- Valor globaloficial
- R$ 10.482,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESemente - aplicação: pastagens, apresentação: embalagem com 10 kg, características adicionais: valor cultural mínimo de 77%, classificação: cultivar marandu, espécie 1: brachiaria brizantha, tipo: gra… | 460 | R$ 22,79 | R$ 10.482,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.482,39
- A liquidarcalculado
- R$ 10.482,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.482,39 · a liquidar R$ 10.482,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.482,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001175.2025-04
valor global após o termo: R$ 10.482,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.