Contrato federal · Contrato 00071/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA (CNPJ 00.201.182/0001-69) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.408,00. Vigência de 13/02/2026 a 13/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDACNPJ 00.201.182/0001-69
- Processooficial
- 50606.000321/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.408,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.408,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 13/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 960 | R$ 9,80 | R$ 9.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.498,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.156,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.342,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.498,20 · a liquidar R$ 2.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.342,20
Faturas
- 35345 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 382,20
- 35247 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323,40
- 35134 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 382,20
- 35008 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 284,20
- 34914 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,80
- 34831 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 333,20
- 34690 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323,40
- 034.598 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 343,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810566
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.