Contrato federal · Empenho 2026NE000196 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 53/2025 (SEI Nº 2004875). VIGÊNCIA: 25/09/2026. PE-ARP 30/2026-PROAD - 2160942 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.031…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: ata de registro de preço 53/2025 (sei nº 2004875). vigência: 25/09/2026. pe-arp 30/2026-proad - 2160942 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.031318/2025-37.. Valor global contratado: R$ 4.310,40. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 23112.031318/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.310,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.310,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 100 L, COR AMARELA, AZUL, VERMELHA, VERDE, MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA VAI E VE… | 8 | R$ 538,80 | R$ 4.310,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.310,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.310,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000196 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.310,40 · a liquidar R$ 4.310,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000196 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031318/2025-37
valor global após o termo: R$ 4.310,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.