Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 24.925.253/0001-34) para: aquisição, sob demanda, de galões de água mineral. Valor global contratado: R$ 14.776,08. Vigência de 27/02/2026 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDACNPJ 24.925.253/0001-34
- Processooficial
- 08658.098127/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.776,08
- Valor globaloficial
- R$ 14.776,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 300 | R$ 12,76 | R$ 3.828,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 108 | R$ 12,76 | R$ 1.378,08 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 150 | R$ 12,76 | R$ 1.914,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 600 | R$ 12,76 | R$ 7.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.174,77
- A liquidarcalculado
- R$ 9.174,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.174,77 · a liquidar R$ 9.174,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.