Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO ITEM 12 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2025, OBSERVADOS O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, SÃO PARTES INTEG…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou WOOD CENTER COMERCIO LTDA (CNPJ 27.589.698/0001-89) para: aquisição do item 12 na ata de registro de preços 25/2025, observados o termo de referência e a proposta da contratada, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento, naquilo que nã…. Valor global contratado: R$ 27.750,00. Vigência de 18/02/2026 a 18/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WOOD CENTER COMERCIO LTDACNPJ 27.589.698/0001-89
- Processooficial
- 60500.000102/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.750,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 18/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA-ARGILA, LARGURA 2 M, PROFUNDIDADE 1,40 M, ALTURA 0,76 M, COR ESTRUTURA CINZA… | 15 | R$ 1.850,00 | R$ 27.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001298 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.750,00 · a liquidar R$ 27.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3518 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810774
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.