Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE REAGENTES QUÍMICOS DO CAMPUS DOM BOSCO - CDB
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 11.757.589/0001-93) para: contratação de empresa de engenharia especializada para execução da obra de construção do depósito de reagentes químicos do campus dom bosco - cdb. Valor global contratado: R$ 1.218.044,31. Vigência de 12/02/2026 a 12/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 11.757.589/0001-93
- Processooficial
- 23122.037568/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.218.044,31
- Valor globaloficial
- R$ 1.218.044,31
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Publicaçãooficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 12/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE REAGENTES QUÍMICOS DO CAMPUS DOM BOSCO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1 | R$ 1.218.044,31 | R$ 1.218.044,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 124.544,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.455,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 29/01/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 298.000,00 · a liquidar R$ 124.544,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.455,93
Faturas
- 142 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98.674,24
- 119 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.781,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.