Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA TERMICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 183/2025, PREGÃO Nº 900…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou J S CORDEIRO LTDA (CNPJ 18.255.882/0001-00) para: valor que se empenha referente a despesa com material de expediente (bobina termica), para atender as demandas do restaurante universitário, conforme ata nº 183/2025, pregão nº 90008/2025 e processo nº 23107.000216/2026-…. Valor global contratado: R$ 24.275,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J S CORDEIRO LTDACNPJ 18.255.882/0001-00
- Processooficial
- 23107.000216/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 80 MM | 50 | R$ 119,50 | R$ 5.975,00 |
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 80 MM | 150 | R$ 122,00 | R$ 18.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.975,00
Faturas
- 6.969 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000216/2026-20
valor global após o termo: R$ 24.275,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811399
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.