Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, BEM COMO DE ITENS PARA FIXAÇÃO E SUPORTE DE PROJETORES MULTIMÍDIA NAS SALAS DE AULA E MATERIAL ELÉTRICO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE…
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição aquisição de suprimentos de impressão, bem como de itens para fixação e suporte de projetores multimídia nas salas de aula e material elétrico para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará…. Valor global contratado: R$ 1.034,00. Vigência de 25/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23848.002762/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.034,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.034,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/12/2025
- Vigênciaoficial
- 25/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPlugue - tipo: fêmea, corrente nominal: 10, número pólos: 2 p + t, características adicionais: com carcaça de plástico auto extiguível e contatos | 20 | R$ 8,20 | R$ 164,00 |
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSuporte Fixação Projetor - material: ferro, tipo: de teto, cor: branca, características adicionais: base tubular/regulável/três parafusos de fixação, aplicação: fixação projetor multimídia | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.034,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 25/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.034,00 · a liquidar R$ 1.034,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3342 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.034,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 25/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.002762/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.034,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.