Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
ALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 7 M2 DE OVEL MULTIUSO , DESTINADO A READEQUACAO DA SALA DE SERVIDORES DO IFRN - CAMPUS NATAL ZONA NORTE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARCENARIA SULAR LTDA (CNPJ 89.278.519/0001-40) para: alor que se empenha para contratacao de servico de confeccao e instalacao de 7 m2 de ovel multiuso , destinado a readequacao da sala de servidores do ifrn - campus natal zona norte. pregao 90001/2025 - uasg 160166. Valor global contratado: R$ 26.600,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA SULAR LTDACNPJ 89.278.519/0001-40
- Processooficial
- 23058.002059/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.600,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓVEL MULTIUSOMÓVEL MULTIUSO, MATERIAL MDF (15MM), LARGURA 1.260 MM, PROFUNDIDADE 1.200 MM, ALTURA 1.600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETEIRO GIRATÓRIO E PORTA BASCULANTE, COR CINZA CRISTAL, APLICAÇÃO ARMAZENAM… | 7 | R$ 3.800,00 | R$ 26.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.600,00 · a liquidar R$ 26.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1783 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002059/2025-39
valor global após o termo: R$ 26.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.