Contrato federal · Contrato 05000/2026 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM…

Name: Contrato 05000/2026 — DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0002-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de garrafões de água mineral, para atender à demanda da defensoria pública da união em fortaleza/ce. Valor global contratado: R$ 6.480,00. Vigência de 13/02/2026 a 12/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0002-04
Processooficial: 08150.000324/2025-01
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00104/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 6.480,00
Valor globaloficial: R$ 6.480,00
Assinaturaoficial: 13/02/2026
Publicaçãooficial: 19/02/2026
Vigênciaoficial: 13/02/2026 a 12/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	90	R$ 6,00	R$ 6.480,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.480,00
A liquidarcalculado: R$ 4.872,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.608,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000381 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 4.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.608,00

Faturas

14001 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
13.945 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
13.906 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
13.847 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96,00
13.810 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
13.754 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,00
13.693 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 162,00
13.595 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
13.509 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,00
13.430 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00

FornecedorCHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 811635
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 07:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.